Oświadczenia cząstkowe o stanie kontroli zarządczej za rok 2024

W nawiązaniu do pisma Pismo Rektora L.dz. BR-19.2025 ws kontroli zarządczej (pdf, 152.79kB), poniżej zamieszczono materiały (m.in. wzór oświadczenia cząstkowego, link do ankiety samooceny kontroli zarządczej) niezbędne do skutecznego przeprowadzenia samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej w PG.

Oświadczenie cząstkowe o stanie kontroli zarządczej w roku 2024 (docx, 18.41kB)

Załącznik - audyty i kontrole (xlsx, 11.63kB)

Załącznik - inwestycje (xlsx, 12.53kB)

Ankieta samooceny kontroli zarządczej za 2024 r. (link do Ankiety online) (treść ankiety (pdf, 189.17kB)

Materiały do przeprowadzenia analizy ryzyka na 2025 r. znajdują się w zakładce https://pg.edu.pl/saw/kontrola-zarzadcza/zarzadzanie-ryzykiem.

Archiwalne oświadczenia cząstkowe o stanie kontroli zarządczej jednostek organizacyjnych PG za lata 2010-2023 przeniesiono do repozytorium dokumentów.